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文山市扶贫开发局 单位内设机构廉政风险等级目录

2016年08月03日 14:50  点击:[]

附件6

文山市扶贫开发局 单位内设机构廉政风险等级目录

序号

内设机构

名称

职权

风险点

风险表现形式

风险等级

机构负责人

防控责任人

1

产业、劳动力转移科

产业扶贫开发、安居工程、劳动力转移培训、信贷贴息项目

1.项目申报、审核
、立项

项目立项条件审核把关不严;

杨济铭

杨济铭
杨忠勇
冯国成
徐 珠
马畅新

宋子良

2.实施及管理

项目资金下达后,对项目实施监管不到位。

22

督查科

督查
党风廉政

3.督查不到位

对党建、党风廉政建设工作落实不到位,内部管理督查不到位,导致局机关党风廉政建设、作风建设滞后;

陆娇

陆 娇、
陈 逸、
杜玥霖

4.发展党员

不及时召开支部会、入党材料报送不及时,造成入党积极分子不能及时入党。

3

社会帮扶和老区建设科

项目管理

5.项目的筛选、评审、验收等

1.收受评审对象的礼金、礼物或其他好处;

 

 

张建崇

张建崇、王 萍、

刘云兵、马文江

2.渎职、失职、缺失公正;

 

3.损害单位形象。

4

易地科

项目筛选、审核、验收等

6.项目筛选

1.项目评审把关不严,导致项目选址不科学,操作性不强,造成国家扶.贫资金的浪费;

 

胡树松

 

胡树松

 

7.审核

2.项目审核把关不严,导致项目选址不科学,操作性不强,造成国家;

8.验收

3.项目验收不认真,导致群众利益受损。

5

综合科

干部任免
费用报销

9.相关费用报销

1.不认真执行财务制度,经费(含大额资金使用)开支不公开、不透明,原始凭证审核把关不严;

李黎

李 黎
黄美慧
杨晓涵

10.干部任免办理

2.不按照程序办理事项,越权办理事项;

管理

11.工作落实不到位

3.对党组和局长办公会议定事项落实不到位而影响全办工作,对科室人员管理不到位而影响工作;

李黎、徐洪芳、余绍波、蒋卫先、张顺荣、柏智川

12.单位印章、车辆管理

4.单位印章管理不严格、公车私用等,造成不良影响。

6

项目科

项目管理

13.项目的筛选、评审、验收等

1.渎职、失职、缺失公正;

 

高明生

高明生、何羽道、杨 峻、况世婵、何兴祥、饶自发、陶茂发

14.精准扶贫

2.不精准导致贫困户得不到帮扶,易引发社会矛盾;

15.回补报账审核

3.审核工作不到位,造成资金流失、浪费等。

注:此表由科室(站所)汇总填写交工作领导小组审核后,进行公开。

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